2024年度

民勤县人民检察院部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受武威市人民检察院的领导并对其负责。

（二）依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）根据县委、武威市人民检察院的指示、工作部署，确定我县检察工作任务，组织贯彻落实。

（四）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（五）对受理的各类刑事犯罪案件，依法进行审查，决定逮捕、批准逮捕、不批准逮捕、提起公诉、不起诉；对公安机关的侦查活动和人民法院的审判活动依法进行监督，对人民法院发生法律效力、但确有错误的普通刑事犯罪案件的判决、裁定，依法提出抗诉。

（六）对刑事案件判决、裁定的执行情况和监狱、看守所等监管改造机关的监管活动，依法进行监督。

（七）依法对民事审判、行政诉讼实行法律监督。

（八）人民检察院履行职责中发现污染环境、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，在没有适格主体或者适格主体不提起诉讼的情况下，可以向人民法院提起民事公益诉讼。

（九）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

二、机构设置

机关内设办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部，另有6个派驻乡镇检察室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1291.27万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.19万元，增长0.56%，主要原因是基本工资标准上调及上年度财政资金结转至本年形成财政拨款支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计967.30万元,其中：财政拨款收入884.27万元,占91.42%；其他收入83.03万元,占8.58%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1149.79万元,其中：基本支出781.07万元,占67.93%；项目支出368.72万元,占32.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1195.92万元。与上年相比,各减少6.64万元，下降0.55%。主要原因是财政压缩了我院中央政法转移支付资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1072.98万元,较上年决算数增加184.86万元，增长20.81%。主要原因是基本工资标准上调及上年度财政资金结转至本年形成财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1072.98万元，主要用于以下方面：公共安全支出947.61万元,占88.32%；社会保障和就业支出47.02万元,占4.38%；卫生健康支出32.60万元,占3.04%；住房保障支出45.76万元,占4.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为921.10万元,支出决算为1072.98万元,完成年初预算的116.49%。其中：

   1.公共安全支出年初预算数为772.54万元,支出决算为947.61万元,完成年初预算的122.66%,决算数大于预算数的主要原因是基本工资标准上调及上年度财政资金结转至本年形成财政拨款支出。

   2.社会保障和就业支出年初预算数为52.07万元,支出决算为47.02万元,完成年初预算的90.30%,决算数小于预算数的主要原因是是职工养老金缴存基数调整。

   3.卫生健康支出年初预算数为33.68万元,支出决算为32.60万元,完成年初预算的96.79%,决算数小于预算数的主要原因是是职工医保缴存基数调整。

   4.住房保障支出年初预算数为62.81万元,支出决算为45.76万元,完成年初预算的72.85%,决算数小于预算数的主要原因是是职工公积金缴存基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2024年度一般公共预算财政拨款基本支出704.27万元。其中：

  人员经费607.25万元,较上年决算数增加45.48万元，增长8.09%,主要原因是是工资福利及奖励金支出增加、社会保障缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

  公用经费97.02万元,较上年决算数增加5.14万元，增长5.59%,主要原因是办案业务量增加，公务外出较多，相应差旅费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为16.15万元,支出决算为15.68万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，公务接待费支出相应减少。较上年决算数增加4.31万元，增长37.88%,主要原因一是办案业务量增加，外出次数增加；二是油价上涨，交通方式单一，出行成本高，以上原因导致公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，2024年本单位无出国（境）活动。

  2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为15.00万元,支出决算为15.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加4.82万元，增长47.35%,主要原因一是办案业务量增加，外出次数增加；二是油价上涨，交通方式单一，出行成本高，以上原因导致公务用车运行维护费增加。

  其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，2024年我院未购置公务用车。

  2.公务用车运行维护费全年预算数为15.00万元,支出决算为15.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加4.82万元，增长47.35%,主要原因一是办案业务量增加，外出次数增加；二是油价上涨，交通方式单一，出行成本高，以上原因导致公务用车运行维护费增加。

   3.公务接待费全年预算数为1.15万元,支出决算为0.68万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，公务接待费支出相应减少较上年决算数减少0.51万元，下降43.11%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，公务接待费支出相应减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待36批次112人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出97.02万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、 14 取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经 费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费等费 用。机关运行经费较上年决算数增加5.14万元，增长5.59%,主要原因是办案业务量增加，公务外出较多，相应差旅费用增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,我院为基层检察院，无会议费支出安排。本年度培训费支出1.87万元,较上年决算数减少3.82万元，下降67.14%,主要原因是培训方式转变，线上培训较多，培训成本降低。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计108.77万元,其中：政府采购货物支出39.12万元、政府采购工程支出69.65万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额108.77万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额75.25万元,占政府采购支出总额的69.18%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目三个,涉及资金315.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“中央政法转移支付资金项目”开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出227万元。从评价情况来看,通过自评，有3个项目结果为“优”，各项目立项程序完整，规范，预算执行及时、有效，评价指标体系较完整，评价标准较科学，为单位决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

二、绩效自评结果

  我部门在2024年度部门决算中反映检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金、中央政法转移支付及省级配套资金等三个项目绩效自评结果。

   1.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.92分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好物业管理、安保等服务工作，优化服务、强化管理，保障机关正常运行。二是精细化服务检察干警。组织培训人次112次，开展法制宣讲8次，保证了委托业务质量；三是开展定向扶持对象脱贫工作，最大限度满足了服务对象合理需求。发现的主要问题及原因：受主客观因素影响，部分指标设置与实际完成存在差异。下一步改进措施：靠实部门主体责任，进一步科学设置绩效指标。

   2.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.64分。项目全年预算数为227万元,执行数为220.09万元,完成预算的96.95%。项目绩效目标完成情况：一是本年度开展了车辆管理系统安装项目金额2.38万元，精密空调采购项目金额19.70万元，档案盒卷皮打印机与装订销毁一体机采购项目金额5.6万元，涉密网服务器采购项目金额3万元，以上项目均已验收合格，投入使用；二是业务技术用房维修改造项目，项目总价69.65万元；

三是公益诉讼案件办理数65件；四是全年办案数462件。发现的主要问题及原因：一是2024年上半年在资金支付时优先使用2023年度结转资金，故预算执行率偏低。。下一步改进措施：加强预算管理，优化预算分配，并做优做实预算绩效监控环节，提高预算执行效率。

   3.“中央政法转移支付及省级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.63分。项目全年预算数为38.34万元,执行数为38.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本年度开展360流量探针采购项目；二是公益诉讼案件办理数65件；三是全年办案数462件。发现的主要问题及原因：受主客观因素影响，部分指标设置与实际完成存在差异。下一步改进措施：靠实部门主体责任，进一步科学设置绩效指标。（详见附件2、附件3）

三、部门重点绩效评价结果

我院确定中央政法转移支付资金作为重点绩效评价项目，委托第三方对我院中央政法转移支付资金项目进行了重点绩效评价。（详见附件4）

名词解释

  一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

  五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

  六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。